丸**份2021年营收17.87亿元同比增长2.41%

2022-05-13 22:45:07 文章来源:网络

丸****份公司发布21年报及22年一季报,(1)2021实现营收17.87亿元,同比增长2.41%;实现归母净利润2.48亿元,同比降低46.61%;扣非净利润1.79亿元,同比降低55.70%。其中21Q4实现营收6.49亿元,同比增长6.85%;归母净利润1.06亿元,同比降低16.23%;(2)22Q1实现**3.83亿元,同比降低5.31%;归母净利润6548万元,同比降低34.61%;扣非净利润5740万元,同比降低40.2%。

毛利率略有下降,销售费用率提升。公司2021年毛利率为64.14%,同比下滑2.06pp,其中21Q4毛利率66.69%,同比上升2.81pp。公司2021年期间费用率47.92%,同比增长11.5pp:其中销售费用率41.48%,同比增长9.16pp,主要在于新媒体渠道推广费用和用人成本的增加,21Q4为39.70%,同比增长8.71pp;管理费用率5.62%,同比提高1.11pp,21Q4为4.81%,同比增长0.80pp;**务费用率-2.0%,同比提高1.28pp,21Q4为-0.07%,同比提高2.13pp。。

子品牌恋火增长显著,多渠道协同发展。分品牌看,2021年主品牌丸**实现**15.94亿元,占比92.4%,子品牌恋火实现**6617万元,同比增长463.5%。分渠道看,公司线上渠道实现营收10.28亿元,同比增长8.17%;线下渠道实现营收6.99亿元,同比下降11.99%,百货专柜渠道**向好,**容院渠道稳步增长。分品类看,护肤类(膏霜、乳液)是主要品类,**妆及其他类成长迅**。

盈利预测与投资建议。公司主品牌特色鲜明,恋火有望成为第二增长曲线,预计22-24年的归母净利润分别为3.0亿元、3.7亿元、4.4亿元,参考可比公司,给予22年45XPE估值,对应合理价值33.75元/**,维持“增持”评级。

本文转自:湖州日报

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